Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

YARDIM Fb60 san işlenen faturaların raporlanması

ilkar

Kayıtlı Üye
Katılım
7 May 2020
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
  3. SAP CO
  4. SAP FI
  5. SAP SD
Katılım Bölgesi
  1. İstanbul
Merhaba ,

Fb60 dam işlediğim faturaların raporunu çekmek istiyorum. Çekeceğim raporda anahesap detaylarınıda görmek istiyorum.Hangi işlem koduyla raporlayabilirim ?
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
219
Tepki puanı
124
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP CO
  3. SAP FI
  4. SAP SD
  5. SAP ABAP
Katılım Bölgesi
  1. İstanbul
Merhaba ilkar,

Standart bir rapor yok. çünkü fb60 ile oluşturduğunuz raporda sadece arayüz değişmişir. Kaydedildiğinde belge yinede Satıcı ve Gider,yada Malzeme ana hesapları ayrı taraflarda ve ayrı hesaplarda yeralmaktadır.

Yani database tarafında şöyle bir satır oluşmaz
Satıcı Belge no Klm Kayıt Tarihi Malzeme Tutar Kdv Toplam
A satıcısı 270000001 001 28.05.2020 A Malzemesi 1.000 180 1.180

Çünkü sizin muhasebe kaydınız aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.

892 Mg/Fg Stok ara hesabı 1.000
191 İndirilecek Kdv 180
320 Satıcılar Hesabı 1.180


Bu yüzden yapmanız gereken Bir query yada abap programı ile rapor yapmaktır. Satıcı için seçim yapıp gseg tablosundan yani karşıt kayıt tarafındaki kdv hariç satırları almak şeklinde yapılabilir.

Kendi yaptığım bir satıcı raporu görseli paylaşayım, umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir.

1590677141142.png
 
Üst