Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

MAL GİRİŞİ

Ramazan Tosun

Kayıtlı Üye
Katılım
13 Ara 2016
Mesajlar
23
Tepki puanı
14
Konum
Muğla
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP ABAP
MAL GİRİŞİ


Mal Girişi Nedir ?

Mal Girişi( Mal Kabulü ), teslim alınan malın veya hizmetin yüklenici firmaya bedelinin ödenebilmesi için elektronik ortamda yapılan ilk muhasebe belgesi olan mal kabul belgesidir.

Depo stoklu mal girişi olabileceği gibi, hizmet, işçilik ve hakediş türü malzeme kabulü de sanal depo olarak yapılabilir.

Mal Kabulü Talep Birimi görevleri arasındadır.
Malzemenin fiziki depoya girişi (varsa) depo personeli tarafından irsaliye miktarı üzerinden kalite kontrol bölümüne teslim alınır, Talep birimince bu malzemelerin geçici kabulü yapılır, şartnameye uymayan malzemeler yüklenici firmaya iade edilir, Kabul edilen malzemeler stoklara alınarak ihtiyaca göre kullanıma verilir.

Ekli dosyayı görüntüle 29

Diğer taraftan hizmet, işçilik ve hakediş türü malzeme girişide sözkonusu hizmetin veya hakedişin ne miktarda alındığı seviyesinde mal girişi yapılır,


SAP MM Mal Girişi, MIGO (migo) işlem kodu ve 101 işlemi ile yapılır. Satınalma Siparişi (SAS) belge numarası referans verilerek kalem bazında ve miktar seviyesinde giriş yapılır.

Mal girişinde sisteme zorunlu girilecek başlıca veriler;


1-Mal girişi kodu 101 işlemi seçilir,
2-Satınalma siparişi(SAS) belge numarası referans olarak girilir ,
3-SAS kalemleri seçimi yapılır,
4-Kalem bazında giriş miktarı belirlenir,
5-İşlem tarihi belirlenir,
6-irsaliye/fatura numarası girilir,
7-Başlık metni zorunlu değil ama kısa bilgi girilir,
8-Son olarak mal girişi belgesi kaydedilir ve migo numarası elde edilir,
Mal Girişi (migo) işleminde onay süreci bulunmamaktadır.

Yüklenici firma, Mal girişi bedeli kadar faturayı Satınalma birimine teslim eder.
Bundan sonra Tedarik Sürecinin 4. aşaması olan fatura ödeme süreci başlar, Ödeme süreci iki aşamada yapılır,
1. Aşama Fatura Ön Girişi, (Satınalma Birimi sorumluluğundadır.)
2. Aşama Fatura Ödemesi, (Finans Birimi Sorumluluğundadır.)
Satınalma Birimi bu farura ile sistemde Fatura Ön Girişi yaparak ödeme sürecini başlatır.

Ödeme sürecini bir sonraki bölümde anlatmaya çalışacağım,

TERS KAYIT

Şimdi de mal girişi işleminde önemli bir konudan bahsedeceğim,
Yapılan mal girişi işlemini sistemden silmek kurgusal olarak mümkün değildir. Bir sebeple yanlış girilen (MG) mal girişini geri almak için Ters Kayıt İşlemi yapılmalıdır.

Ters kayıt işleminde,
Belge türü olarak "Mal Girişi" yerine Ters Kayıt seçilir,
Mal girişi yaparken SAS belge numarası yazılan veri alanına, mal girişi yapılırken sistemden alınan malzeme belgesi numarası referans verilir,
işlem türünün 101 değilde 102 olmasına dikkat edilir,
(101 mal girişi-102 mal çıkışı işlemidir)
Ters kayıt işleminde hiç bir veri değiştirilmemesi önerilir, (tarihler, malzeme miktarı) ekrana gelen verilerde hiç bir veri değişmediğinden mal girişi ters kayıt işlemi ile nötr duruma getirilir.
Ters kayıt işlemi tamamlandığında Yapılan Ters Kayıt işlemi SAS belgesinde görünür ve mal girişi yapılan miktar kadar SAS belgesine geri dönüş sağlanır.
Bu gibi işleme yanlış yapılan mal girişi ile genellikle "Dönemsellik İlkesi" ne aykırı durumlarda baş vurulur.

Dönemsellik İlkesi; (VUK) Vergi Usulü Kanunu gereğince mal girişi ve fatura girişinin aynı (ay) dönem içerisinde sisteme girilmesidir. Dönemsellik ilkesi Fatura Ödeme Süreci daha detaylı anlatılabilir.

"Deneyim En İyi Öğretmendir", sloganımız olduğuna göre Mal Girişi işlemini ekranlar ile adım adım yapalım,

Kolay Gelsin..
 

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
928
Tepki puanı
242
Konum
İzmir
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP
Katılım Bölgesi
İzmir
Çok açıklayıcı bir anlatım olmuş bilgilendirme için teşekkürler.
 
Üst