Hoş Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz.
Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.
Giriş Yap

Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

ÇÖZÜLDÜ Miro kaydı sonrası çalışan hesaba 0 atması

BYKARA

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Nis 2018
Mesajlar
35
Tepkime puanı
31
Puanları
18
Yaş
34
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP SD, SAP QM, SAP PS, SAP WM
Katılım Bölgesi
Ankara
Bir alım faturasında faturayı kaydettiğimizde alttaki hesaplar çalıştı fakat en alttaki hesap 0 atmış veya hiç atmamış bunu nerEden nasıl kontrol edebilirim.
***önceki sürece ait sat-sas anaveri kontrolleri yapıldı!
***t030 değerleme sınıfı anahesap eşleşmesi doğru!

0 atmasının sebebni bseg tablolarından daha önce tutar atan belge ile kıyasladığımda da parametre olarak fark göremedim.

sorun sarı ile işaretlediğim alanda.

Miro kaydı sonrası çalışan hesaba 0 atması
 

BYKARA

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Nis 2018
Mesajlar
35
Tepkime puanı
31
Puanları
18
Yaş
34
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP SD, SAP QM, SAP PS, SAP WM
Katılım Bölgesi
Ankara
Bir alım faturasında faturayı kaydettiğimizde alttaki hesaplar çalıştı fakat en alttaki hesap 0 atmış veya hiç atmamış bunu nerEden nasıl kontrol edebilirim.
***önceki sürece ait sat-sas anaveri kontrolleri yapıldı!
***t030 değerleme sınıfı anahesap eşleşmesi doğru!

0 atmasının sebebni bseg tablolarından daha önce tutar atan belge ile kıyasladığımda da parametre olarak fark göremedim.

sorun sarı ile işaretlediğim alanda.

Ekli dosyayı görüntüle 7463
Çözümü sdn üzerinden ve test sistemlerinde deneme yaparak şu sonuca ulaştım.
aslında bu konuyu soruyu silecektim fakat farklı bir arkadaşımız konudan yararlanabilir düşüncesi ile doğru süreci şu şekilde anlatayım.

***Sürecin başında mutfak alım faturalarını irsaliyeli giriş şeklide miro üzerinden satıcı bazında irsaliyeleri çekerek fatura oluşturduğumuzda 320 li hesaba gidiyor.

**olması gereken benimde sonradan aklıma gelen ve testlerin başarılı olan yöntem ;
mutfak giderlerini SİPARİŞ üzerinden hesap tayini K olarak anahesap ve masraf yeri şeklinde girip Miro ekranından yine satcıı bazlı o siparişi çağırarark işlediğimizde bu sefer doğru ve istenen şekilde 730 lu hesaplara gidiyor veya o hesaplar çalışıyor.

Teşekkürler,
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
154
Tepkime puanı
103
Puanları
43
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
İstanbul
Merhaba,

Anladığım kadarı ile Mg/Fg bakiyesi oluşmuş, sebebi sağlam veya endeks para birimi değerinde bir kayıt farkı oluşturmuş olabilir. Bseg deki değerleri 2 belge için de görüntüleyip farkın nereden oluştuğunu görebilirsin. Sendeki iki belgeyi bseg tablosunda aşağıdaki şekilde görütülersenpara birimleri farklarını da inceleyerek neden ayrıca 730 hesapta 0 değer ile kayıt oluşturduğunu görebilirsin. Yoksa. 0 Tl ile kayıt oluşturmaz. kaydet dedikten sonra o satırı siler.

Miro kaydı sonrası çalışan hesaba 0 atması
 
Üst