Neler Yeni
Hos Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz. Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

  • Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

BİLGİ Müşteri ve Satıcı Ana verisi Oluşturma

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Mobil Onaylı
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
737
Beğeniler
62
Puanları
28
Yaş
35
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
#1
SAP sisteminde müşteriler ile ilgili işlem yapmak için öncelikle müşteri ana verisi yaratılması gerekir.
Bunun için Mali İşler- Mali Muhasebe- Müşteriler- Ana Veriler-Yarat menü yolu izlenir yada
Direk komut satırına FD01 transaction kodu yazılır.

1*7R5zsVTYm6lGp7QAY5XpMQ.png

1*a1O5D7d7fGyK6UqwF_ZOnQ.png

Ulaştığımız ekran Müşteri Yarat başlangıç ekranıdır.
Müşteriler birden çok grupta takip edilir(yurtiçi,yurtdışı…).
Yaratılacak müşteri hangi grupta ise ilgili hesap grubu, hesap grubu kısmında seçilmelidir.(müşteri ve satıcı hesap grubu tanımlama önceki yazımda anlatılmıştı.)Şirket kodu kısmına ise kullanılan şirket kodu girilmelidir.Bilgiler girildikten sonra okey ikonu ile devam ederiz.

Karşımız gelen aşağıdaki ekran müşteri yarat : Genel veriler ekranıdır.
1*S2jYN4vHklJo9brQovji5A.png

Adres sekmesinde gerekli bilgiler doldurulur ve Denetim verileri sekmesine geçilir.
Satıcı:Eğer yarattığımız müşterimiz aynı zamanda satıcımız ise buraya satıcı kodunu girebiliriz.
Vergi numarası1 kısmına vergi dairesi adı Vergi numarası2 kısmına ise vergi numarası yazılır.

1*qSG8x1szpj744-p6qG2j7A.png

Ödeme işlemleri kısmına geçtiğimizde ise müşteri ile ilgili banka bilgilerini gireriz.
Buradaki alanları doldurduktan sonra şirket kodu verileri ikonu ile şirket kodu verileri alanına geçeriz.

1*x7pbWqz2Wlbejigzlxq-BA.png
Mutabakat Hesabı: Yaratılan müşteri hangi grupta ise bu gruba ait daha önce yaratılan müşteri hesabına (120xxxxxxx) bağlanmalıdır.Bu müşteriye girilen tüm kayıtlar bu muhasebe hesabına aktarılmış olur.

Mutabakat hesabı girildikten sonra ödeme koşulları sekmesine geçilir ve müşteri ile ticari işlemler nasıl yürütülecekse bununla ilgili ödeme koşulu belirlenir.

1*0QATumgndjkV3fNwyqMHew.png

1*s_-SnpxGCbg-1ElNBuB8Aw.png

Kaydet ile işlemlerimizi tamamladığımızda müşterimiz sisteme tanımlanmış olur.

1*5jwF4s-sV0XsKnDlD4_6RA.png

Satıcı ile ilgili işlem yapmak için ise öncelikle satıcı anaverisi yaratmak gerekiyor.
Bunun için de Mali işler-Mali muhasebe- Satıcılar- Ana veriler- Yarat menü yolu izlenebilir yada direk FK01 transaction kodu kullanılır.
Müşteri ile aynı mantıkta satıcı ana verisi de oluşturulabilir.
Müşteriden farklı olarak satıcı ödeme işlemleri ekranında çift fatura kontrolü tıkı vardır.
Çift fatura kontrolü aktif hale getirilir ise( )
· Satıcı
· Para birimi
· Şirket kodu
· Faturanın brüt tutarı
· Referans belge numarası
· Fatura belge tarihi

Özelliklerinin hepsi aynı ise sistem uyarı mesajı verir.