Neler Yeni
Hoş Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz. Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

MODULE SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
886
Beğeniler
201
Puanları
43
Yaş
36
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
#1
SD Faturalama Süreci
Faturalama İşlemleri

Faturalama işlemleri SAP SD standardı gereği bir başka belgeye referans ile gerçekleştirilebilmektedir. Sözleşmeye, Siparişe, Teslimata, Faturalama Belgesine istinaden faturalama işlemi gerçekleştirilebilir. İşletme Hakkı Devri satış sürecinde oluşturulan sözleşmeler ile beraber, Danışmanlık Hizmet satış sürecinde oluşturulan satış siparişleri iki şekilde faturalandırılabilmektedir.
1. Faturalama Belgesi Oluşturma 2. Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama
Faturalama Belgesi Oluşturma

Faturalama Belgesi oluşturma işlem kodu VF01‘dir. VF01 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF01 – Yaratmenü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


VF01 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Gelen ekranda faturalayacağımız belge numarasını girerek enter tuşuna basarız.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Enter tuşuna basıldıktan sonra sistem bizi faturalama belgelerine genel bakış ekranına götürür.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci



Bu ekranda faturalayacağımız kalemde değişiklik yapacağımızı varsayarak üzerine gelerek çift tıklarız. Karşımıza gelen ekranda eğer bir değişiklik yapmayacaksak, belgeyi saklayabiliriz.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Eğer varsa faturalama belgesi üzerinde yapacağımız düzeltmeler yukarıdaki gibi 10 nolu kalemin üzerine çift tıklarız. Karşımıza gelen ekrandan koşullar tabına geçiş yaparız.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Bu ekranda varsa fiyat ile ilgili değişiklik yapmamız mümkündür. Değişiklikleri yaptıktan sonra son olarak kaydederiz.
Faturalama Listesi Aracılığı İle Faturalama
Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama işlem kodu VF04‘tür. VF04 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF04 – Faturalama Listesi menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


VF04 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Bu ekranda bulunan kıstaslar kullanılarak çeşitli dönemlere ait faturalama zamanı gelmiş satış ve dağıtım belgeleri listenerek faturalandırılabilir. Mesela 4000017 nolu sözleşmemizi faturalama planı üzerinden bir faturalama yapalım. Bunun için aşağıdaki ekranda kırmızı kutuların içerisinde olan alanlar doldurulur.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Seçim ekranında seçim yaptıktan sonra sol üstte bulunan Saat düğmesi tıklanarak veya F8 tuşuna basılarak listeleme işlemi yapılır.
Karşımıza 4000017 sözleşmesine ait faturalama planı gelecektir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Bu ekranda Haziran ayına ait olan faturalama işlemini Münferit faturalama belgesi düğmesini tıklayarak yapıyoruz. Karşımıza gelen ekran VF01 işlem kodunda gelen detay ekran ile aynı olacaktır.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Bu ekranda daha sonra kaydetme işlemimizi yaparız. Böylelikle faturalama belgesi oluşmuş olacaktır.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Faturalama Belgesi Değiştirme
Faturalama Belgesi değiştirme işlem kodu VF02‘dir. VF02 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF02 – Değiştir menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci



VF02 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.


SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Yukarıdaki ekranda faturalama belge numarası girerek enter tuşuna basarız.
SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Faturalama işlemi gerçekleştikten hemen sonra muhasebeye aktarım otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı faturalama belgesindeki alanlar bir değişiklik yapılamaz. Faturalama belgesi değiştirme ekranındayken istenirse muhasebe belgesi şu şekilde kontrol edilebilir; Öncelikle mali işler butonu aşağıdaki ekranda gösterildiği üzere tıklanır; Karşımıza gelen açılır pencerede Muhasebe belgesi çift tıklanarak seçilir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci



Muhasebe belgesi seçimi

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Muhasebe belgesi görünümü

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Faturalama Belgesi Yazdırma
Faturalama belgesi yazdırma işlemi VF02 – Faturalama Belgesi değiştir veya VF03 – Faturalama Belgesi görüntüle işlem kodlarından yapılmaktadır.
Bu işlem kodlarından herhangi biri çalıştırıldığında gelen ekranda aşağıdaki işlem yapılarak faturalama belgesi çıktısı alınabilir.
Öncelikle faturalama belgesi menusu tıklanır.


SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Menu tıklandığında seçilir listeden Yazıcı seçilir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Gelen ekranda ZD00 – Fatura seçilerek Yazdırma Öngörünümüdüğmesi tıklanır.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Karşımıza faturamız daha önce yarattığımız formda(Smartform, SapScript gibi…) gelecektir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Bundan sonra faturayı istersek bilgisayarımıza pdf olarak kaydedebiliriz.
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı işlem kodu VF11‘dir.
VF11 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF11 – Ters Kayıt menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.


SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


VF11 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Faturalama belgesi iptalinde sadece yukarıdaki gibi iptal edilecek faturalama belgesi numarası girilerek enter tuşuna basılır.

SAP Satış ve Dağıtım ( SD ) Faturalama Süreci


Yukarıdaki ekrana geldikten sonra Kaydet veya Sakla düğmesine basılarak iptal gerçekleşir. İptal sonrasında sistem iptal edilen faturalama belgesine istinaden bir adet ters kayıt faturalama belgesi oluşturur.
 

pembekurt

Kayıtlı Üye
Katılım
22 Mar 2018
Mesajlar
20
Beğeniler
12
Puanları
3
Yaş
40
Konum
ADANA
#2
Övünç Bey,
Bizde bu SD menüsünü irsaliye düzenlemek içinde kullanacağız.Henüz geçiş aşamasındayız.Firma ismini seçtiğimizde otomatik firma adresi,vergi dairesi, vergi numarası ve MM'den açılan taleplerden gönderilecek malzemeyi çekmek mümkün olabilir mi?
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
76
Beğeniler
57
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#3
Merhaba Pembekurt,

Tam olarak ne yapmak istediğini söyleyebilirmisiniz. Övünç beyin anlattığı SD yani Satış ve Dağıtım modülünde Satış faturalama süreci idi. Siz Satınalma taleplerine referans ile satış siparişi oluşturmaktan mı bahsediyorsunuz acaba, bildiğim kadarıyla direkt bir bağlantı yok. Satış sürecinde Teklif talebi, teklif, sözleşme veya sipariş kanalı ile satış işlemlerini başlatabilir, miktarsal işlemler olacak ise teslimat ile devam edip sonrasında da VF01 faturalama adımı ile fatura oluşturup muhasebeleştiriyorsunuz. Süreç içerisinde belge oluşturma adımına girdiğinizde Müşterinizi, ödeyen, malı teslim alan veya fatura alıcısı şeklinde çeşitli şekillerde gruplandırabilir, fatura alıcısı merkez olmasına rağmen, faturayı şube adresine gönderebilirsiniz. Daha bir çok şey konuşulabilir fakat siz ne soracaksanız konuyla ilgili ona cevap ve çözüm bulmaya çalışalım.
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
76
Beğeniler
57
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#5
Biz teşekkür ederiz, Beğen butonunu da kullanmanız bizi daha çok mutlu eder.
 
Üst