Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

MODULE SAP SD Blokaj Nedenleri Tanımlama ve Fatura Türleri İle İlişkilendirme

Konu Kategorisi
Sales and Distribution (SD)
Kullanıcı Değerlendirmesi
5.00 Oylama

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
922
Tepki puanı
295
Puanları
63
Yaş
37
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP
Katılım Bölgesi
İzmir
Merhaba,

Bu yazımızda sıkça kullanılan SD faturaları için blokaj nedenlerinin nasıl tanımlandığını ve fatura türleri ile nasıl eşleştirileceğinden bahsedeceğiz.

Öncelikle SAP Sisteminde fatura blokajını neden kullandığımızı açıklayalım. SAP Sisteminde fatura blokajının amacı, müşteriye fatura kesilmesinin önüne geçmektir. Blokaj nedenleri günümüzde işletmeden işletmeye değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı gerek duyulan blokaj nedenleri şirketinize özgü olacaktır.

Fatura blokajının bir diğer yöntemi de müşteriye bloke koymak yani kara listeye almaktır.


SAP Sisteminde fatura blokajı iki şekilde yapılır.

  1. Blokaj Yöntemleri Sisteme Tanımlanır
  2. Blokaj Yöntemleri Fatura Türü ile eşleştirilir.

1. Blokaj Yöntemlerinin Sisteme Tanımlanması

SAP Sisteminde fatura blokaj yöntemlerinin tanımlanması uyarlama ekranlarından yapılmaktadır. Bunun için S_ALR_87007670 işlem koduna girmeniz gerekmektedir.

SAP SD Blokaj Nedenleri Tanımlama ve Fatura Türleri İle İlişkilendirme

İlgili menüye girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan bilgi ile karşılacaksınız.


SAP SD Blokaj Nedenleri Tanımlama ve Fatura Türleri İle İlişkilendirme

Var olan blokaj yöntemlerini liste olarak görebilirsiniz. Yeni bir blokaj yöntemi tanımlamak için Yeni Girişler butona basarak Blokaj kodu ve Fatura Blokaj Tanımını girerek yeni bir tanımlama yapabilirsiniz.

2. Fatura Türü ile Blokaj Yönteminin Eşleştirilmesi
SAP Sisteminde yeni blokaj yöntemini tanımladıktan sonra veya var olan bir blokaj yöntemini herhangi bir fatura yöntemi ile eşleştirmeniz gerekmektedir.

Bunun için yapmanız gereken OVV4 işlem koduna giderek blokaj yöntemi le fatura türünü eşleştirmeniz gerekmektedir.

SAP SD Blokaj Nedenleri Tanımlama ve Fatura Türleri İle İlişkilendirme


Yeni bir eşleştirme yapmak için Yeni Girişler butonuna basarak yukarıdaki ekranda göründüğü gibi blokaj yöntemi ile faturalama türünün eşleştirilmesi gerekmektedir.
 
Üst