Hoş Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz.
Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.
Giriş Yap

Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
902
Tepki Puanı
226
Puanları
43
Yaş
37
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP
Katılım Bölgesi
İzmir
Bu konumuzda SAP sisteminin satın alma modülü olan MM modülünde satıcı yaratmayı işleyeceğiz.

Satıcı Yaratma


SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Aşağıdaki adımlardan herhangi birini kullanarak işleme ulaşabilirsiniz.

Sap Menüsü: Lojistik >> Malzeme Yönetimi >> Satınalma >> Ana Veriler >> Satıcı >>Merkezi >> Yarat
İşlem Kodu: XK01
Açılan ekrandaki alanları aşağıdaki gibi dolduruyoruz.

SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

a. Şirket Kodu : Satıcının muhasebesel açıdan bağlı olduğu şirket kodudur.
b. Satınalma Organizasyonu : Satınalma faaliyetlerinin kontrol edildiği ve yürütüldüğü satıcının bağlı olduğu organizasyondur.
c. Hesap Grubu : Satıcı ana verileri yaratılırken hangi verilerin zorunlu hangi verilerin isteğe bağlı olduğunu belirler.
d. Referans : Bu alana girilen satıcı, şirket kodu ve SA organizasyonu verileri yaratılan satıcıya kopyalanır.
Alanları doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna basarak satıcı yaratma ekranına geçiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma


İlgili alanları doldurup butonuna tıklayarak satıcı denetim verileri ekranına gidiyoruz.


SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Denetim verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Müşteri : Satıcı aynı zamanda bizimle müşterimiz olarak çalışıyorsa müşteri numarası girilir.
2. Vergi Dairesi : Satıcının bağlı olduğu vergi dairesidir.
3. Vergi Numarası : Satıcının vergi numarasıdır.
İlgili alanları doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna basarak ödeme işlemleri verileri ekranına geçiş yapıyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Ödeme işlemleri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ülke : Satıcı bankasının bulunduğu ülke
2. Banka Anahtarı : Satıcının banka kodu
3. Banka Hesabı : Satıcıya ödeme yapılacak banka hesabı
İlgili alanları doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna tıklayarak ilgili kişiler ekranına gidiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Satıcı firmadaki ilgili kişileri listeye ekliyoruz ve
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna basarak hesap yönetimi muhasebe verileri ekranına gidiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Mtb. hesabı alanını dolduruyoruz.
1. Mtb. Hesabı : Defteri kebir muhasebesindeki mutabakat hesabı
İlgili alanı doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna tıklayarak ödeme işlemleri muhasebe ekranına gidiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Ödeme işlemleri muhasbe ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ödeme Koşulu : Satıcıya ödemenin hangi vadelerde yapılacağını gösterir
2. Çift Fatura Kontrolü : Sistem, satınalma faturası girilmesi anında aynı fatura numarasıyla başka kayıt olup olmadığını kontrol eder.
3. Ödeme Biçimleri : Ödemenin çek, senet banka gibi enstrümanlardan hangisinin veya hangilerinin kullanılarak yapılacağını gösterir.
4. Ödeme Blokajı : Ödemenin blokajlı olup olmayacağını belirler.
İlgili alanları doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna basarak Stopaj vergisi muhasebe ekranına gidiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Stopaj vergisi muhasebe verilerini girip
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna basarak bir sonraki aşama olan satınalma verileri ekranına gidiyoruz.
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma

Satınalma verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. SAS Para Birimi : Satınalma siparişi için kullanılacak para birimini gösterir. Buraya girilen para birimi satınalma siparişinde otomatik kullanılır.
2. Ödeme Önkoşulu : Satıcıya satınalma belgesi değerinin hangi vadelerde ödeneceğini gösterir.
3. Mal Girişi Temelinde Fatura Kontrolü : Bu sekme işaretlendiğinde mal giriş kaydı yapılmadan sisteme fatura girişi yapılamaz.
Satınalma alanlarını da doldurduktan sonra
SAP Sisteminde Satıcı Yaratma
butonuna tıklayarak satıcımızı kaydediyoruz.
 

glsvglct

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Mar 2019
Mesajlar
1
Tepki Puanı
0
Puanları
1
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP BW, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
İstanbul
merhaba, carinin satınalma verileri yoksa - satınalma org.için yaratılmadığında bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Teşekkürler,
 
Üst